全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作，主要工作：1、審核員工費(fèi)用報(bào)銷憑證并錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)；2、影城全部憑證的錄入及審核；3、月底庫存盤點(diǎn)并出具盤點(diǎn)表；4、月底結(jié)賬工作并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表；5、月底上報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況表；6、每月報(bào)稅等稅務(wù)工作。7、每月財(cái)務(wù)分析，8、與各團(tuán)購網(wǎng)核對(duì)往來。

oracle系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、子模塊系統(tǒng)與總模塊系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)核對(duì)及維護(hù)，月底結(jié)賬工作，上報(bào)總部集團(tuán)報(bào)表。每月做好公司的稅收籌劃，開票增值稅發(fā)票，完成國稅及地稅稅款及財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，并負(fù)責(zé)處理稅務(wù)方面的事項(xiàng)。獨(dú)立完成年底綜合審計(jì)工作。負(fù)責(zé)工商年檢工作，輔助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理全面財(cái)務(wù)部日常工作。

日常工作：除結(jié)算憑證之外的全部憑證的錄入、審核、記賬。結(jié)算憑證審核、記賬。費(fèi)用票據(jù)的審核。并且打印憑證。固定資產(chǎn)、低值易耗品賬務(wù)處理。管理金力銷售系統(tǒng)的機(jī)制憑證模板，把金力銷售系統(tǒng)機(jī)制憑證導(dǎo)入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)中（總部IT規(guī)定分部能修改的部分）賬套設(shè)立、科目、部門、人員等設(shè)置。網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部分管理及處理。全面負(fù)責(zé)與全國各分部及直營店核對(duì)往來賬,并出具差異表,并及時(shí)協(xié)調(diào)采銷等相關(guān)部門解決全部差異問題.核對(duì)每日POS款(含分期付款)及時(shí)入賬情況。積極與銀行相關(guān)工作人員溝通,保證公司資金全部入賬。每日向領(lǐng)導(dǎo)提供現(xiàn)金流量表及銷售日?qǐng)?bào)表，為公司資金的合理使用提供依據(jù)。
月底工作：月底結(jié)賬前全部銀行賬戶的銀行余額余額調(diào)節(jié)，以降低與銀行科目有關(guān)的憑證錯(cuò)誤率的發(fā)生。金力銷售系統(tǒng)與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)。結(jié)賬前對(duì)所有科目的必要的核對(duì)。月底結(jié)賬工作。及時(shí)向總部上報(bào)用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)中全部報(bào)表及手工報(bào)表。及時(shí)上報(bào)總部下發(fā)的非常規(guī)報(bào)表。抄報(bào)稅工作。

有多年的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，并在單位多次受到獎(jiǎng)勵(lì)及加薪，在每個(gè)工作單位都是認(rèn)真、踏實(shí)、負(fù)責(zé)！